整理好5月的業(yè)務(wù)，包括發(fā)票清點(diǎn)、稅種匯算清繳等。該結(jié)清的結(jié)清，欠繳的稅款及時(shí)上繳。對(duì)于跨越營(yíng)業(yè)稅與增值稅的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合同，要及時(shí)做好合同條款的修訂，做好調(diào)整期間的賬務(wù)處理。

二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算的調(diào)整。

（1）稅別科目的調(diào)整與設(shè)置，即：在應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)置對(duì)應(yīng)的增值稅科目。

二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算的調(diào)整。

注意很多行業(yè)會(huì)計(jì)涉及到增值稅憑證的登記，比如辦公費(fèi)用取得專票時(shí)。

三、要特別關(guān)注采購(gòu)的供應(yīng)商，確認(rèn)供應(yīng)商是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，稅率是多少？填制發(fā)票時(shí)，要選對(duì)應(yīng)的專用發(fā)票來(lái)填制。

查詢采購(gòu)對(duì)應(yīng)的增值稅抵扣明細(xì)表的方法。

查詢采購(gòu)對(duì)應(yīng)的增值稅抵扣明細(xì)表的方法。

四、銷售對(duì)應(yīng)的增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票的價(jià)稅分離處理和賬務(wù)結(jié)算成本的處理。

首先要維護(hù)好兩個(gè)內(nèi)容。一是客戶檔案的維護(hù)，客戶為一般納稅人時(shí)，需要將客戶的稅號(hào)、開戶行、賬號(hào)等信息在客戶檔案中進(jìn)行維護(hù)。二是本企業(yè)開戶銀行的設(shè)置。

做了上面工作后，才能開具專用發(fā)票。設(shè)置步驟如下

（1）設(shè)置往來(lái)單位中的客戶：

（2）設(shè)置本企業(yè)的賬號(hào)：

（3）設(shè)置銷售發(fā)票單據(jù)格式：顯示出客戶的納稅號(hào)、開戶銀行、銀行賬號(hào)、法人：

銷售發(fā)票格式：

銷售發(fā)票格式：

（4）設(shè)置銷售發(fā)票明細(xì)表：

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